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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
852-97-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE - 1° COMPRA MATERIAL FUNGIBLE DESDE 852-10-LP25 PROGRAMA 01 - S.C 56.652 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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852-10-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 914 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
49379,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMEX ESTADO LTDA. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LIMITADA
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R.U.T. |
84.888.400-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMEX ESTADO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101729
| Kits de enseñanza de grado intermedio | 199 | Unidad no definida | LÍNEA 29 ADHESIVO EN BARRA 36 GR. | LÍNEA 29 ADHESIVO EN BARRA 36 GR. |
$ 423,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.177
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$ 84.177
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60101729
| Kits de enseñanza de grado intermedio | 187 | Unidad no definida | LÍNEA 15 PLASTILINA BARRA 12 COLORES | LÍNEA 15 PLASTILINA BARRA 12 COLORES |
$ 686,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.282
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$ 128.282
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60101729
| Kits de enseñanza de grado intermedio | 74 | Unidad | LÍNEA 6 LÁPICES GRÁFITO CAJA DE 12 UNIDADES | LÍNEA 6 LÁPICES GRÁFITO CAJA DE 12 UNIDADES |
$ 641,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.434
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$ 47.434
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Total Neto
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$ 259.893
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.380
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$ 309.273
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.