1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-970-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO MANT. Y REP. - LINEA 5 DIR. REGIONAL, PROV. Y BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 852-27-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 127731,092436975 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora macri Razón Social MARIA JOSE INOSTROZA AEDO R.U.T. 15.502.896-3 Sucursal constructora macri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN DIRECCIÓN REGIONAL, PROVINCIAL Y BODEGA - LÍNEA 5 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN DIRECCIÓN REGIONAL, PROVINCIAL Y BODEGA - LÍNEA 5 $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000