1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-106-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra GDP COMPRA AGIL COFIAS PG 01 JUNJI REGION DE LOS LAGOS COT 24 SC 60551 CP 995 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 995 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 579431,6 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Roble Razón Social EL ROBLE INGENIEROS SPA R.U.T. 76.955.834-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Roble Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 956 Unidad COFIAS   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.049.640 $ 3.049.640

Total Neto	$ 3.049.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.432
TOTAL OC	$ 3.629.072