1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-107-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra GDP COMPRA AGIL COFIAS PG 02 JUNJI REGION DE LOS LAGOS COT 25 SC 60554 CP 1014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1014 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 175769 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Roble Razón Social EL ROBLE INGENIEROS SPA R.U.T. 76.955.834-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Roble Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 290 Unidad 290 COFIAS -97 U/D CECI $368.222.- C/IVA. -97 U/D PMI $368.222.- C/IVA . -96 U/D ALTERNATIVOS AD $364.425.- C/IVA.   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.100 $ 925.100

Total Neto	$ 925.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.769
TOTAL OC	$ 1.100.869