1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-11241-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOTELERIA JUNJI X° REGION PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 28739,59 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Ramón Soto Vidal Razón Social ALFREDO RAMON SOTO VIDAL R.U.T. 5.232.030-5 Sucursal Alfredo Ramón Soto Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida   SERVICIO ARRIENDO DE SALON, EQUIPO AUDIOVISUAL, DATA, PARA JORNADA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL A EFECTUARSE EL 29-11-2008 EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS. $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.740
TOTAL OC	$ 180.001