1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-158-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PETROLEO JUNJI Xº PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 131601,6 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cotracar S.A. Razón Social COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGO S A R.U.T. 96.884.560-8 Sucursal Cotracar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1170 Litro Compra Petroleo Jardin infantil 10.30.1006 de Osorno.   $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.640 $ 692.640

Total Neto	$ 692.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.602
TOTAL OC	$ 824.242