1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-176-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION IMPRESORAS JUNJI X° REGION PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-29-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 20092,12 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celmira Aburto Hidalgo Razón Social CELMIRA DEL CARMEN ABURTO HIDALGO R.U.T. 8.767.277-8 Sucursal Celmira Aburto Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad REGULARIZACION SERVICIO EJECUTADO EL 15-04-2015, MANTENCIÓN GENERAL DE 05 IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL PROG. 01. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID N° 853-29-L114. Y PRESUPUESTOS QUE SE ADJUNTAN. ESTA ORDEN REEMPLAZA ORDEN N°853-158-SE15.   $ 105.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.748 $ 105.748

Total Neto	$ 105.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.092
TOTAL OC	$ 125.840