1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO 2020, DEPENDENCIAS JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS, PG. 01, SC 47216 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1319 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación facturacionjunji@junji.cl Comuna Puerto Montt Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura facturacionjunji@junji.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor integrasur ltda Razón Social ASESORIAS CRISTIAN ABELARDO PAREDES VELASQUEZ EMPR R.U.T. 76.293.355-1 Sucursal integrasur ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contrato de suministro para “Servicio de Aseo” para dependencias de JUNJI Región de Los Lagos. SERVICIO ASEO MES DE FEBRERO 2020 $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000