1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-193-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORA JUNJI X° REGION PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE MANTECION IMPRESORA DE LA DIRECCION REGIONAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui Nº 500 Comuna -1 Impuesto 6384,95 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial y Servicios Intecom Ltda. R.U.T. 76.028.030-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORA EPSON SC 777, DE LA DIRECCION REGIONAL $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.605 $ 33.605

Total Neto	$ 33.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.385
TOTAL OC	$ 39.990