1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-207-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CE COMPRA PFL PG 01 JUNJI REGION DE LOS LAGOS SC 56735 CP 1149 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-6-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1149 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 292606,84 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Criando Espacios Razón Social FACTOR RED SPA R.U.T. 76.972.178-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Criando Espacios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 131 Unidad Línea Texto 35: Caminante Línea Texto 35: Caminante $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.036 $ 1.540.036

Total Neto	$ 1.540.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.607
TOTAL OC	$ 1.832.643