1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-22-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de hoteleria JUNJI X° Región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro, por servicio de Alojamiento, Alimentación, Uso de Salón, Uso de Audiovisuales, data, Note Book, etc. Bajo la modalidad de Contrato de Suministro para la Región de los Lagos. servicio ejecutado los dias 24-25-01- 2008 Proveniente de Licitación 853-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui Nº 500 Comuna -1 Impuesto 1048328,23 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFREDO RAMON SOTO VIDAL R.U.T. 5.232.030-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Contrato de suministro, por servicio de Alojamiento, Alimentación, Uso de Salón, Uso de Audiovisuales, data, Note Book, etc. Bajo la modalidad de Contrato de Suministro para la Región de los Lagos evento efectuado entre el 24-25-01-2008 $ 5.517.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.517.517 $ 5.517.517

Total Neto	$ 5.517.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.048.328
TOTAL OC	$ 6.565.845