1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-25-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LEÑA JUNI X° REGION PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 901930 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOLDING MARAGAÑO Razón Social RIGOBERTO MAURICIO MARAGANO GUERRERO R.U.T. 14.526.395-6 Sucursal HOLDING MARAGAÑO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 101 Metro Cúbico LEÑA PARA PROVEER JARDINES INFANTILES DEL PROGRAMA 01 DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVIENE DE LA ID N° 853-2-LE13, PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES A CONTAR DEL 04 DE MARZO DE 2013. DE ACUERDO AL ANEXO N°6 DISTRIBUCION GENERAL.   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.747.000 $ 4.747.000

Total Neto	$ 4.747.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 901.930
TOTAL OC	$ 5.648.930