1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-250-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra “MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACION DIRECTA DE PUERTO MONTT” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 1436869,11 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA GCS S.A. Razón Social SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION GCS SOCIEDAD AN R.U.T. 76.117.564-5 Sucursal INGENIERÍA GCS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad “MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACION DIRECTA DE PUERTO MONTT”, Estos Jardines Infantiles son: 10.10.1001, La Gotita, 10.10.1002, Castillo de Ilusión y 10.10.1059, Sueño de Colores.   $ 7.562.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562.469 $ 7.562.469

Total Neto	$ 7.562.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.869
TOTAL OC	$ 8.999.338