1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-254-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CMEE, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, PARA EL JI DEJANDO HUELLAS, PROG. 01, DE JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS SC 59674 CP N°1567. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-19-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1567 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 211523,96 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manam Ltda. Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL MANAM LTDA R.U.T. 76.721.587-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANT Y REP DE OBRAS INFRA EN J.I. DE PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y PALENA Y OFICINAS DEPENDIENTES DE JUNJI REG. LOS LAGOS PG 01 Y 02 LIC 853-19-LQ22. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS EN EL J.I. DEJANDO HUELLAS DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT PPTO N°69. $ 1.113.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.284 $ 1.113.284

Total Neto	$ 1.113.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.524
TOTAL OC	$ 1.324.808