1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-285-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra FLETE TRASLADO Y REPARTO DE MERCADERIA JUNJI X° RE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-40-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Otros Requerimientos para entrega Bienes y Servicios ENTREGA DE MATERIALES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE ACUERDO AL LISTADO DE DIRECCIONES, ENTREGADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ENTREGADAS EN LA LICITACION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ Razón Social SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ R.U.T. 8.642.884-9 Sucursal SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida FLETE TRASLADO Y REPARTO DE MATERIALES DEL PROG. 02 CASH , DESDE PTO. MONTT A OSORNO CON INTERMEDIOS, SEGUN LO DESCRITO EN EL ANEXO N° 5 ENTREGADO EN LA LICITACION, PLAZO 5 DIAS HABILES.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000