1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-288-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CE MATERIAL ENSEÑANZA FUNGIBLE, J.I. CASH, PROG. 02, DE JUNJI REG. DE LOS LAGOS, SC 57113, CP 1476 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1476 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 22828,5 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PEREZ FUENZALIDA Razón Social ALVARO PEREZ FUENZALIDA R.U.T. 4.502.341-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO PEREZ FUENZALIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 9 Unidad LINEA 11.- PAPEL KRAFT ROLLO 100 METROS 60 GR 80X100 UNIDAD LINEA 11.- PAPEL KRAFT ROLLO 100 METROS 60 GR 80X100 UNIDAD, J.I CASH. PROG. 02 $ 13.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.150 $ 120.150

Total Neto	$ 120.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.828
TOTAL OC	$ 142.978