1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-342-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PELLET JARDIN INF. "FLORES DEL VALLE" DE PTO. MONTT, JUNJI REG. DE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-12-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2288 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 64638 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valentina Paz Razón Social PELLET ENERGY SPA R.U.T. 76.838.249-2 Sucursal Valentina Paz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 1800 Unidad no definida Adquisición de pellet mediante la modalidad de contrato de suministro, para proveer calderas y estufas de Jardines Infantiles JUNJI Reg. de Los Lagos JARDIN INFANTIL "FLORES DEL VALLE" $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200

Total Neto	$ 340.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.638
TOTAL OC	$ 404.838