1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE 2 PC Y 1 IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-8-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 22990 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE C R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contratistas en tecnología de información 1 Unidad Arriendo de 2 PC Ebox P4 y 1 Impresora HP 1020 para Pto Montt y 1 PC Ebox 1 Impresora para Osorno HP 1020 mes de Enero 2010. Programa 02 CASH y PMI. Arriendo de 2 PC y 1 Impresora HP 1020 Pto Montt 1 PC Ebox 1 Impresora Osorno HP 1020 mes de Enero 2010 $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000

Total Neto	$ 121.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.990
TOTAL OC	$ 143.990