1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-360-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA CIUDAD DE CASTRO MES DE JUNIO (13 DIAS), JUNJI X° REG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SansSouci Razón Social DANIELA ALEJANDRA GOMEZ BROWN R.U.T. 12.017.459-2 Sucursal SansSouci Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad PRESTACION SERVICIO SALA CUNA PARA HIJO DE FUNCIONARIA PAMELA GONZALEZ EN LA CIUDAD DE CASTRO, PROVIENE DE LA ID N° 853-1-L114, PAGO POR CONCEPTO DE SALDO ULTIMA MENSUALIDAD DEL MES DE JUNIO 2015 (13 DIAS), PROGRAMA 01. VALORES SEGÚN CONTRATO VIGENTE   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.000

Justificación de exención de impuesto