1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-370-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra GDP SERV. MANTENCIÓN EXTINTORES PG 01, JUNJI REGION DE LOS LAGOS, SC 59923 CP 2791 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2791 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 501885 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Razón Social LUIS SEBASTIAN GARCIA FUENTES R.U.T. 17.927.923-1 Sucursal EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SE ADJUNTA COTIZACIÓN E INFORME DE SERVICIOS A REALIZAR. SERVICIO MANTENCIÓN EXTINTORES PG01-PG02 JUNJI REGION DE LOS LAGOS $ 2.641.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.641.500 $ 2.641.500

Total Neto	$ 2.641.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.885
TOTAL OC	$ 3.143.385