1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-391-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN OSORNO (J.I. "SEMILLAS DE AMOR"), PG. 50, PPTO. 9, SC 55437 CP 2133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 3388130,73 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO RODRIGO Razón Social ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ R.U.T. 8.747.846-7 Sucursal ROLANDO RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicios de mantención y reparación de obras de infraestructura en jardines infantiles ZONA 2: Provincia de Osorno. JARDIN INFANTIL "SEMILLAS DE AMOR" PRESUPUESTO N° 9 $ 17.832.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.832.267 $ 17.832.267

Total Neto	$ 17.832.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.388.131
TOTAL OC	$ 21.220.398