1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-398-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CMEE, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, J.I. LOS VOLCANES DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE Y EL J.I. LA GOTITA, DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT PRG. 01, PPTO N°10, JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS SC 59674 CP N°2893. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-19-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2893 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 73587,38 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manam Ltda. Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL MANAM LTDA R.U.T. 76.721.587-8 Sucursal Manam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANT. Y REP. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN JARDINES INFANTILES DE PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y PALENA Y OFIC. QUE DEPENDAN DE JUNJI REG. LOS LAGOS PG 01 Y 02 LIC 853-19-LQ22. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA J.I. LOS VOLCANES DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE Y LA GOTITA DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT PPTO N°10 PLAZO DE EJECUCIÓN 02 DÍAS HÁBILES DESDE EL ENVÍO DE ORDEN COMPRA. $ 387.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.302 $ 387.302

Total Neto	$ 387.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.587
TOTAL OC	$ 460.889