1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra FLETE RUTA PROVINCIA DE OSORNO PARA 09 JARD. INF. PROGRAMA 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ Razón Social SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ R.U.T. 8.642.884-9 Sucursal SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida FLETE REPARTO DE MERCADERIA, RUTA PROVINCIA DE OSORNO PARA 09 JARDINES INFANTILES, DESEDE BODEGA CON INTERMEDIOS LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, RIO NEGRO Y OSORNO, DEL PROGRAMA 01, PROVIENE DE LA ID N°853-6-LE14, VEHICULO DE 15 A 25 MTS. CUBICOS, PLAZO 03 DIAS HABILES. SE EXCLUYE OFICINA COORDINACION DE OSORNO.   $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600