1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-421-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra FLETE PROVINCIA OSORNO PARA JARD. INF. ROGRAMA 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-21-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 146300 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ Razón Social SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ R.U.T. 8.642.884-9 Sucursal SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE Y REPARTO DE MERCADERIA PARA 08 JARDINES INFANTILES DEL PROGRAMA 01 DESDE PUERTO MONTT, CON INTERMEDIOS HASTA OSORNO, PROVIENE DE LA ID N° 853-4-LE12, VEHICULO DE 7 A 14 MTOS CUBICOS,PLAZO 4 DIAS HABILES, SE EXCLUYE JARDIN HEIDI DE PUERTO VARAS. JARDIN HEIDI DE PUERTO VARAS Y OFICINA COORDINACION DE OSORNO.   $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300