1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-421-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. LA GOTITA JUNJI X° REGIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-11-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 835479,4 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO RODRIGO Razón Social ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ R.U.T. 8.747.846-7 Sucursal ROLANDO RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF.LA GOTITA DE PUERTO MONTT, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-11-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°21 Y COTIZACIONES QUE SE ADJUNTAN. CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 4.397.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.397.260 $ 4.397.260

Total Neto	$ 4.397.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 835.479
TOTAL OC	$ 5.232.739