1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-422-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra GDP SERV. MANTENCIÓN EXTINTORES PG 02, J.I.CECI, JUNJI REGION DE LOS LAGOS, SC 59.923 CP 3103 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3103 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 10830 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Razón Social LUIS SEBASTIAN GARCIA FUENTES R.U.T. 17.927.923-1 Sucursal EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y SERVICIOS A REALIAR. SERVICIO MANTENCIÓN EXTINTORES PG01-PG02 JUNJI REGION DE LOS LAGOS. $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 57.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.830
TOTAL OC	$ 67.830