1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-424-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL DE CASTRO, PG 01, JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS SC 44799 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2079 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación facturacionjunji@junji.cl Comuna Puerto Montt Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura facturacionjunji@junji.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE TAPIA Y CIA Razón Social RENE TAPIA Y CIA R.U.T. 81.923.300-4 Sucursal RENE TAPIA Y CIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Contrato de suministro para mantención de camioneta JUNJI CASTRO. Valor total neto considerado en todos los Items solicitados en anexo 5.2. El lavado de los vehículos y aseo es gratuito. El tiempo de respuesta en radio urbano es de una hora. El servicio de grua es gratuíto en radio urbano $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880