1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-436-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION JUNJI X°REGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA FUNCIONARIOS ASISTENTES A JORNADA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA CASH PMI, A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Proveniente de Licitación 853-66-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui Nº 500 Comuna -1 Impuesto 1087518,77 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFREDO RAMON SOTO VIDAL R.U.T. 5.232.030-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel REGULARIZACION SERVICIO ALOJAMIENTO,ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS ASISTENTES JORNADA CAPACITACION PROG.CASH PMI, A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA $ 5.723.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.723.783 $ 5.723.783

Total Neto	$ 5.723.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.087.519
TOTAL OC	$ 6.811.302