1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-436-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION OSORNO PROG. 01, PPTO. 06, “J.I. PRINCIPITO" JUNJI REG. DE LOS LAGOS, SC 52697, CP 2107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-17-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2107 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación facturacionjunji@junji.cl Comuna Puerto Montt Impuesto 10001473,84 Dirección de Envío de la Factura facturacionjunji@junji.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO RODRIGO Razón Social ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ R.U.T. 8.747.846-7 Sucursal ROLANDO RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicios de mantención y reparación de obras de infraestructura para la provincia de Osorno, en jardines infantiles y/o locales donde éstos funcionen y oficinas de Coordinación de JUNJI Región de Los Lagos, programas 01 y 02. Empresa con amplia experiencia en el rubro. La oferta tiene una vigencia de 60 días corridos desde el cierre de la licitación. $ 52.639.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.639.336 $ 52.639.336

Total Neto	$ 52.639.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.001.474
TOTAL OC	$ 62.640.810