1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-46-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 853-11048-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-11048-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 41735039,19 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alex Contreras Martínez Razón Social Cristian Alex Contreras Martínez R.U.T. 9.165.161-0 Sucursal Cristian Alex Contreras Martínez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA GRUESA, TERMINACIONES EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS EXTERIORES E INSTALACIONES DEL PROYECTO 10101024JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA REFUGIO DE AMOR CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA GRUESA, TERMINACIONES EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS EXTERIORES E INSTALACIONES DEL PROYECTO 10101024JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA REFUGIO DE AMOR $ 219.658.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.658.101 $ 219.658.101

Total Neto	$ 219.658.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.735.039
TOTAL OC	$ 261.393.140