1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-522-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES JARDINES INFANTILES DEL PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-26-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 72675 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores HRK Razón Social RICHARD ESTEBAN ALMONACID MANCILLA R.U.T. 15.299.170-3 Sucursal Extintores HRK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 45 Unidad MANTENCION EXTINTORES 6 KG.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.500 $ 382.500

Total Neto	$ 382.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.675
TOTAL OC	$ 455.175