1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-57-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANT. AREAS VERDES PPTO. N° 04, JUNJI REG. DE LOS LAGOS, SC 59480, CP 484 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 484 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 248238,04 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bye Mouse Razón Social ESTEBAN GUILLERMO SALDIVIA LEAL R.U.T. 11.923.621-5 Sucursal Bye Mouse Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES CLÁSICOS DE JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS Servicio Corte y mantención de áreas verdes. $ 1.306.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.516 $ 1.306.516

Total Neto	$ 1.306.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.238
TOTAL OC	$ 1.554.754