1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 853-11051-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-11051-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 14084934,46 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alex Contreras Martínez Razón Social Cristian Alex Contreras Martínez R.U.T. 9.165.161-0 Sucursal Cristian Alex Contreras Martínez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad AMPLIACION DE DOS SALAS CUNAS EN EL JARDIN INFANTIL 10.10.9001, HEIDI DE PUERTO VARAS DESDE 853-11051-R109 LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA ES DE 90 DÍAS CORRIDOS SEGÚN CARTA GANTT Y COMIENZA A CONTAR DEL DÍA DE ENTREGA DE TERRENO AMPLIACION DE DOS SALAS CUNAS EN EL JARDIN INFANTIL 10.10.9001, HEIDI DE PUERTO VARAS DESDE 853-11051-R109 ENTREGA DE TERRENO $ 74.131.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.131.234 $ 74.131.234

Total Neto	$ 74.131.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.084.934
TOTAL OC	$ 88.216.168