1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-631-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA DE ESTUFAS PARA JARDINES INFANTILES DE OSORNO PROG. 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tamara andrea Razón Social servicio de construccion y mantenimiento baez e h R.U.T. 76.386.104-k Sucursal tamara andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 7 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA DE 07 ETUFAS COMBUSTION LENTA EN EL JARDIN INFANTIL ALADINO DE OSORNO, PROGRAMA 01 SEGUN PRESUPUESTO N°17, PROVIENE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID N° 853-6-LE15.PLAZO DE ENTREGA:12-11-2015   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 40101808 Estufas de la calefacción 8 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA DE 08 ETUFAS COMBUSTION LENTA EN EL JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE OSORNO, PROGRAMA 01 SEGUN PRESUPUESTO N°16, PROVIENE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID N° 853-6-LE15.PLAZO DE ENTREGA:13-11-2015   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 40101808 Estufas de la calefacción 9 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE 09 ETUFAS COMBUSTION LENTA EN EL JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE OSORNO, PROGRAMA 01 SEGUN PRESUPUESTO N°15, PROVIENE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID N° 853-6-LE15.PLAZO DE ENTREGA:13-11-2015   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600