1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-634-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA DE ESTUFAS, LIMPIEZA DE CANALETAS JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES DE OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tamara andrea Razón Social servicio de construccion y mantenimiento baez e h R.U.T. 76.386.104-k Sucursal tamara andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE 09 ESTUFAS COMBUSTION LENTA Y LIMPIEZA DE 90 MTL. DE CANALETAS EN EL JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVE DE OSORNO, PROG.01, SEGUN PRESUPUESTO N°18, PROVIENE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID N° 853-6-LE15.   $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300