1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-655-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICO MANTENCION JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES DE OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-48-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 459434,63 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSERCHI SpA Razón Social EMSERCHI SpA R.U.T. 76.424.706-k Sucursal EMSERCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO MANTENCION JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES DE OSORNO, PROGRAMA 01 PROVIENE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID N° 853-48-LP15. SEGUN PRESUPUESTO N°04. Ofrecemos respuestas rápidas y definitivas, garantizando nuestros trabajos. $ 2.418.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418.077 $ 2.418.077

Total Neto	$ 2.418.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.435
TOTAL OC	$ 2.877.512