1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-692-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF.10307073 MI FAMILIA Y MI ENTORNO PROG. 02 PMI DEL SECTOR CARACOL COMUNA DE SAN PABLO JUNJI X° REGIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 472779,28 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Miguel Razón Social Sociedad Constructora Formandoy Limitada R.U.T. 76.503.735-2 Sucursal Luis Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF.10307073 MI FAMILIA Y MI ENTORNO PROG. 02 PMI DEL SECTOR CARACOL COMUNA DE SAN PABLO JUNJI X° REGIÓN. PROVIENE DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN ID N° 853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°26, QUE SE ADJUNTA.   $ 2.488.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488.312 $ 2.488.312

Total Neto	$ 2.488.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.779
TOTAL OC	$ 2.961.091