1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-709-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. 10107003 GOTITAS DE LAGUNA PROG. 01 JUNJI X° REGIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-11-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 324900 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO RODRIGO Razón Social ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ R.U.T. 8.747.846-7 Sucursal ROLANDO RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. 10107003 GOTITAS DE LAGUNA, (ERARDO WERNER), UBICADO EN CALLE ERARDO WERNER N°642, EN LA COMUNA Y CIUDAD DE LLANQUIHUE. PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-11-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°37 Y COTIZACIÓN POR ITEM NO CONTEMPLADO EN EL ITEMIZADO DE LA LICITACION, DOCUMENTO QUE SE ADJUNTAN.   $ 1.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000

Total Neto	$ 1.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.900
TOTAL OC	$ 2.034.900