1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-72-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL MANTENCIÓN PREVENTIVA 3 CALEFÓN, J.I. "FLORES DEL VALLE", SC 60028, CP 729 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 729 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSAM SPA Razón Social INDUSAM INGENIERIA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SPA R.U.T. 76.943.638-3 Sucursal INDUSAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad Trabajos de mantención y reparación de 03 calefón con certificación SEC. Además aislación de cañerías de cobre que estén en contacto con revestimiento metálico. Trabajos de mantención y reparación de 03 calefón con certificación SEC. Además aislación de cañerías de cobre que estén en contacto con revestimiento metálico. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000