1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-810-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EN EL JARD. INF. ESTRELLITA DE OSORNO JUNJI X° REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-27-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 200127 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSERCHI SpA Razón Social EMSERCHI SpA R.U.T. 76.424.706-k Sucursal EMSERCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO MANTENCION EN JARD. INF. ESTRELLITA DE OSORNO PROGRAMA 01 PROVIENE DE LICITACIÓN ID: 853-27-LP16. SEGÚN PRESUPUESTO N° 40, SE DEBERÁ ENTREGAR FACTURA ORIGINAL Y LA CUARTA COPIA CEDIBLE YA QUE ESTO ES REQUISITO PARA EFECTUAR EL PAGO. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Emserchi spa $ 1.053.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.300 $ 1.053.300

Total Neto	$ 1.053.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.127
TOTAL OC	$ 1.253.427