1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-812-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES PG.01,JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS. SC 45182 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-19-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5614 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación facturacionjunji@junji.cl Comuna Puerto Montt Impuesto 109060 Dirección de Envío de la Factura facturacionjunji@junji.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Razón Social Luis Sebastian Gacía Fuentes R.U.T. 17.927.923-1 Sucursal EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIOS DE REVISIÓN,MANTENCIÓN Y/O RECARGA DE EXTINTORES PARA PG 01, JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS. SERVICIO EXTINTORES. $ 574.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.000 $ 574.000

Total Neto	$ 574.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.060
TOTAL OC	$ 683.060