1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-907-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANTENCION JARD. INF. AMANCAY DE RIO NEGRO JUNJI X° REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-27-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 13108,1 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSERCHI SpA Razón Social EMSERCHI SpA R.U.T. 76.424.706-k Sucursal EMSERCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN JARD. INFANTIL AMANCAY DE RIÓ NEGRO PROGRAMA 01 PROVIENE DE LICITACIÓN ID: 853-27-LP 16 SEGÚN PRESUPUESTO N° 53.SE DEBERÁ ENTREGAR FACTURA EN ORIGINAL Y LA CUARTA COPIA CEDIBLE YA QUE ESTO ES REQUISITO PARA EL PAGO. Emserchi Spa $ 68.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.990 $ 68.990

Total Neto	$ 68.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.108
TOTAL OC	$ 82.098