1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-922-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra FLETE RUTA OSORNO PARA 03 ESTABLECIMIENTOS PROGRAMA 01 JUNJI X° REGIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 853-2-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Rengifo 830 Comuna Puerto Montt Impuesto 100700 Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ Razón Social SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ R.U.T. 8.642.884-9 Sucursal SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad FLETE RUTA OSORNO PARA 03 ESTABLECIMIENTOS DEL PROGRAMA 01, (JARDINES INFANTILES, RIÓ NEGRO, LOS VOLCANES LLANQUIHUE Y PUERTO VARAS), NO SE CONSIDERAN 09 ESTABLECIMIENTOS CORRESPONDIENTE A ESTA RUTA VEHÍCULO DE 7 A 14 MTS. CÚBICOS. SEGÚN ANEXO N°5 DE LA LICITACIÓN, LOS DESCUENTOS SE EFECTÚAN DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID N°853-2-LP16. REPARTO DE EQUIPAMIENTO.   $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000

Total Neto	$ 530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.700
TOTAL OC	$ 630.700