1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-178-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra compra de material para jardin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación General Parra Nº 315 Comuna Coyhaique Impuesto 9330,9 Dirección de Envío de la Factura General Parra Nº 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAPUERTOMONTT Razón Social CARLOS RODRIGO ZUNIGA CASTILLO R.U.T. 14.168.513-9 Sucursal FERRETERIAPUERTOMONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 3 Unidad compra de materiales para jardin infantil la villita solicitud nº27-2012 programa 02   $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad     $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390 30161703 Linóleo 10 Metro Cuadrado     $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 31201613 Adhesivo re-usable 2 Unidad     $ 2.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.802 $ 5.802

Total Neto	$ 49.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.331
TOTAL OC	$ 58.441