1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-183-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro Aseo de Oficinas 2019 - SC 43575 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 854-6-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 702 Usuario SIGFE mpvenegast Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación RIQUELME 395 Comuna Coyhaique Impuesto 2490756,36 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA DEL PILAR Razón Social TERESA DEL PILAR PEREZ CARDENAS EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.225.628-2 Sucursal TERESA DEL PILAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE MANTENCION ASEO OFICINAS JUNJI XI PERIODO 12 MESES INICIO SERVICIOS 01-04-2019 PROVIENE DE 854-6-LE19 SERVICIOS DE ASEO DE OFICINAS (03) DIRECCIÓN REGIONAL JUNJI AYSÉN $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.109.244 $ 13.109.244

Total Neto	$ 13.109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.490.756
TOTAL OC	$ 15.600.000