1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-191-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Mejoras Mantención Oficinas - SC 50614 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 854-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 759 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación RIQUELME 395 Comuna Coyhaique Impuesto 618762,36 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES ALEJANDRO Razón Social PEUMO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.089.917-6 Sucursal ANDRES ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Aumento de Obras y Obras Extraordinarias Modificacion de Contrato de Oficinas de la Direccion Regional, JUNJI XI. - Res. Exenta 015/104 Fecha 08.05.2020 - Plazo Aumento 15 dias Corridos - Total Plazo Ejecucion contrato de Obras 90 Dias Corridos. Res. Adjudica 015/025 de 24.01.2020 Res. Contrata 015/036 de 10.02.2020 Res. Exenta 015/104 Aprueba Modificacion de Contrato $ 3.256.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256.644 $ 3.256.644

Total Neto	$ 3.256.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.762
TOTAL OC	$ 3.875.406