1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION - MANTENCION SALA COMEDOR JUNJI XI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 854-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación RIQUELME 395 Comuna Coyhaique Impuesto 1636353,60486 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Mauricio Varela Oyarzo Razón Social RODRIGO MAURICIO VARELA OYARZO R.U.T. 10.582.901-9 Sucursal Rodrigo Mauricio Varela Oyarzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEJORAS DE REPARACION Y MANTENCION DEL COMEDOR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CALLE RIQUELME N°395, DE LA JUNJI REGION DE AYSEN. - RESOLUCION ADJUDICACION N° 233 fecha 21-12-2020 - RESOLUCION APRUEBA CONTRATO N° 245 fecha 30-12-2020 $ 8.612.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.612.387 $ 8.612.387

Total Neto	$ 8.612.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.636.354
TOTAL OC	$ 10.248.741