1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Modificación contrato Pavimentos JI Troperitos del Valle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 854-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación RIQUELME 395 Comuna Coyhaique Impuesto 2351736,02 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Gamin Razón Social JORGE ANTONIO GAMIN CUYUL R.U.T. 13.826.448-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Gamin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad Obras extraordinarias, aumento de obras modificación contrato Mantención pavimentos Jardin Infantil troperitos del Valle RE 015/256 autoriza aumento RE 015/002 aprueba modificación Se aumenta plazo de ejecución en 30 dias corridos Obras extraordinarias, aumento de obras modificación contrato Mantención pavimentos Jardin Infantil troperitos del Valle $ 12.377.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.377.558 $ 12.377.558

Total Neto	$ 12.377.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.351.736
TOTAL OC	$ 14.729.294