1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-273-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 854-70-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS JARDINES CLASICOS DE COYHAIQUE. Proveniente de Licitación 854-70-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación General Parra Nº 315 Comuna -1 Impuesto 104690 Dirección de Envío de la Factura General Parra Nº 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carlos Albino Gallardo Hernandez R.U.T. 8.063.352-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACIONES VARIAS EN EL JARDIN INFANTIL ARCO IRIS. VER ANEXO. $ 307.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.000 $ 307.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACIONES VARIAS EN EL JARDIN INFANTIL KAU KALEM. VER ANEXO. $ 244.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000

Total Neto	$ 551.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.690
TOTAL OC	$ 655.690