1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 854-301-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención - Reparacion de Calderas - SC 56701 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 854-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 927 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Riquelme Nº 395 Comuna Coyhaique Impuesto 57950 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TMS Energía Razón Social TMS SPA R.U.T. 76.312.698-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TMS Energía Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad CONTRATACION DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACION DE CALDERAS, CIRCUITOS DE CALEFACCION EN JARDINES INFANTILES, JUNJI XI. TRABAJO REALIZADO MES DE AGOSTO 2025. - J.I ARCO IRIS Orden de Trabajo N°43 - 10 dias Plazo Ejecución. - J.I GABRIELA MISTRAL Orden de Trabajo N°44 - 10 dias Plazo Ejecución. - RES. EXENTA APRUEBA BASES: 015/009 FECHA 20.01.2025. - RES. EXENTA ADJUDICA PROVEEDOR: 015/022 FECHA 19.02.2025. - RES. EXENTA APRUEBA CONTRATO: 015/033 FECHA 03.03.2025. $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.950
TOTAL OC	$ 362.950